Cuidado com os campos informados na EFD ICMS/IPI que devem guardar relação com a Chave da Nota Fiscal Eletrônica escriturada no Registro C100. São eles:
• UF (Registo 0000): Deve coincidir com o código da UF embutido na chave da Nota Fiscal Eletrônica;
• CNPJ (Registro 0000): Deve coincidir com o CNPJ embutido na chave da Nota Fiscal Eletrônica;
• Ano e Mês declarados na data de emissão do documento fiscal (registoro c100): Devem coincidir com o ano e mês embutidos na chave da Nota Fiscal Eletrônica;
• Modelo do documento fiscal (registro c100): Deve coincidir com o modelo do documento fiscal embutido na chave da Nota Fiscal Eletrônica;
• Série do documento fiscal (registro c100): Deve coincidir com a série do documento fiscal embutido na chave da Nota Fiscal Eletrônica;
• Número do documento fiscal (registro c100): Deve coincidir com o número do documento fiscal embutido na chave da Nota Fiscal Eletrônica.
Assim, muito cuidado ao declarar seus dados no SPED FISCAL. Eles podem ser facilmente cruzados com a Chave da Nota Fiscal Eletrônica.
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